哈密地区煤炭局2015年部门决算信息公开说明(2)

（2）收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

（3）财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

（4）《资产负债简表》1张。

（5）2015年部门决算公开表1张。

详见附件。

三、地区煤炭局2015年部门决算收支情况

（一）决算收入情况

根据地区煤炭局部门决算批复，地区煤炭局机关收入决算为191.78万元（详见附件），比上年决算数增34.4%，增减原因主要是：一是2015年度全地区范围内统一调增人员工资部分；二是财政追加拨付了一笔土地变更补偿费56.11万元。

其中：财政拨款191.25万元，比年初预算数增82.7%，增减原因主要是：一是因调整工资，增加的工资福利和个人和家庭的补助部分；二是财政追加拨付了土地变更补偿费56.11万元（此笔费用没有列入年初预算之内）。其他收入0.5万元（非本级财政拨款收入0万元，其他收入0.5万元）。

（二）决算支出情况

2015年煤炭局机关支出决算总额为147.50万元，其中：基本支出决算147.50万元，项目支出决算0万元（详见附件）。比上年决算数增加0%。

基本支出及项目支出中，工资福利支出71.19万元，商品和服务支出28.43万元，对个人和家庭的补助支出47.88万元，其他资本性支出0万元。项目支出决算0万元。

2015年财政拨款支出147.50万元，比年初预算数增长48%，增减原因主要是：主要是因调整工资，增加的工资福利和个人和家庭的补助部分。

四、地区煤炭局2015年“三公”经费支出情况

2015年煤炭局“三公”经费决算支出总额为8.91万元，比预算数（减少）0.06%，比上年决算数减少0.1%。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）费用决算支出0万元，2015年因公出国（境）经费预算0万元。2015年煤炭局机关共0个团组0人次等。

（二）公务接待经费

公务接待费用决算支出1.42元，比预算数（减少）0.02%，比上年减少0.16%。公务接待费用降低主要是煤炭局严格执行中央八项规定和自治区十条规定，从严控制接待经费支出。2015年煤炭局机关共接待26批次80人，主要用于上级自治区部门领导来哈检查工作、调研等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年部门决算公务用车购置及运行维护费决算7.49万元，比预算数减少6.26%，比上年减少3.97%,其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.49万元，比预算数减少6.26%，比上年减少3.97%。

2015年煤炭局机关公务用车运行维护费，主要用于各县市煤矿前期手续办理督促进展和行业管理、煤矿安全生产检查、行署安排部门领导调研和陪同等日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

五、其他重要情况

（一）机关运行经费情况

2015年本部门机关运行经费支出147.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2014年增加47.88万元，增长48%。主要原因是：一是2015年度全地区范围内统一调增人员工资部分（比如增长的职务、级别、艰苦补贴部分）；二是对个人和家庭的补助支出47.88万元（列入公积金、取暖费、特殊岗位津贴等）

（二）国有资产占用情况